Financieel ravijn minder diep en ruimte voor ambities raad

College legt kaderbrief voor aan raad met mogelijkheden voor sluitende begroting. Elk jaar voor de zomer komt het college met een kaderbrief naar de gemeenteraad. In die kaderbrief staan de ontwikkelingen die er de komende vier jaar worden verwacht en waar wij in de begroting rekening mee houden. Dit jaar is bijzonder omdat de inkomsten van het Rijk lager zijn dan voorheen: het ravijnjaar. Gemeenten moeten met veel minder geld rondkomen terwijl er tegelijkertijd veel van gemeenten verwacht wordt. 

Op weg naar de begroting zet het college in op verschillende mogelijkheden om de begroting op de korte én lange termijn gezond en sluitend te houden. Om niet al in 2026 en 2027 te hoeven bezuinigen stelt het college in aansluiting op het advies van de VNG voor deze jaren de algemene reserve in te zetten als dekking. Met de prognose van dit moment is het voor de jaren 2028 en 2029 uiteindelijk wel nodig om ongeveer €3 miljoen te bezuinigen.

In de kadernota zijn de ontwikkelingen en ambities geïnventariseerd. Soms komen de ontwikkelingen van rijkswege, door maatschappelijke ontwikkelingen en deels vanuit ambities uit het raadsprogramma en uitdagingen in de organisatie. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen komt het integraal beheerplan Buitenruimte (IBB) en de groenvisie, inclusief bomenbeleid. Landelijk zijn de tekorten in de jeugdzorg en het inpassen van nieuwe transformatiehuisjes door netcongestie een ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen die wij zelf initiëren zijn bijvoorbeeld de renovatie van de sporthal Amerongen, de reconstructie van de Dorpstraat en het verduurzamen of renoveren van gemeentelijk vastgoed. Maar ook formatie voor de organisatie door strengere regels op gebied van informatieveiligheid, maatschappelijke ontwikkelingen en meer juridische vraagstukken.

Een sluitende begroting 

Omdat de begroting zonder maatregelen niet sluitend is, komt het college met diverse oplossingsrichtingen voor een sluitende begroting. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren wil het college scherper begroten en die voordelen nu al inboeken. Voorbeelden zijn de dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeente, verhoging leges voor kabels en leidingen of het anders faseren van de investeringsbudgetten die door krapte op de arbeidsmarkt nog niet zijn uitgevoerd. Daarnaast worden gemeenten in 2026 en 2027 gecompenseerd voor de tekorten in de jeugdzorg. In die jaren kan de begroting sluitend gemaakt worden met een dekking uit de algemene reserve. Vanaf 2028 stelt het college een generieke taakstelling voor per programma in de begroting. Verder mag de compensatie Jeugd in 2028 en 2029 als stelpost worden opgenomen.

Wethouder Rob Jorg: “Door de besluiten van het Rijk bij de voorjaarsnota is het zogenaamde financiële ravijn voor 2026 en 2027 gelukkig iets minder diep dan eerder berekend. Dankzij onze gezonde financiële positie die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen we een aantal financiële mogelijkheden inzetten waardoor we voor deze twee jaren nog geen moeilijke keuzes hoeven te maken. Voor de jaren 2028 en verder ziet het financiële vooruitzicht er minder rooskleurig uit. Veel is echter ook nog onduidelijk. Mocht dit financiële vooruitzicht niet verbeteren dan zullen we de komende jaren toch moeilijke keuzes moeten maken die vanaf 2028 effect hebben.”  

Vervolg

Het college heeft de Kaderbrief aangeboden aan de raad. Op 12 juni wordt de kaderbrief in de beeldvormende vergadering van de raad besproken, op 7 juli is de oordeelsvorming gepland en op 14 juli de besluitvorming (uitloop 17 juli).