Resultaat jaarrekening 2025 € 5 miljoen positief
De gemeente Utrechtse Heuvelrug sluit 2025 af met een positief resultaat van € 5 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening 2025. Na voorgestelde overhevelingen en resultaatbestemming, stelt het college de raad voor om € 4,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.
Het positieve resultaat draagt bij aan een verdere verlaging van de schuld van de gemeente. Daardoor blijft de schuld van de gemeente op een gezond niveau. Dat is belangrijk, omdat gemeenten de komende jaren minder geld ontvangen van het Rijk en de uitgaven binnen het sociaal domein blijven stijgen.
Ambities uit Uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! bijna allemaal behaald
Aan het eind van de vorige bestuursperiode is het uitvoeringsprogramma "Groen en Duurzaam Doen" geëvalueerd. Het college kijkt dan ook positief terug op de afgelopen vier jaar waarin hard gewerkt is om de ambities te realiseren. Bijna alle ambities zijn behaald of in gang gezet.
Een aantal concrete resultaten
In 2025 kwamen er 139 woningen bij. Voor een groene en gezonde leefomgeving stelde de gemeente de nota Gezond en Vitaal, de Groenvisie en het groenstructuurplan Groen Doen vast. Ook is het Warmteprogramma opgesteld, is er gewerkt aan de centrumvisies voor Driebergen-Rijsenburg en Maarsbergen en heeft het college een nieuw uitvoeringsprogramma integrale veiligheid vastgesteld voor 2025 en 2026.
Ook werkte de gemeente volgens het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2025-2028. De prijsprikkel op restafval is ingevoerd waardoor inwoners 26% minder restafval aanboden. De gemeente bleef zich daarnaast inzetten voor de opvang van nieuwkomers. De school op het asielzoekerscentrum in Leersum verhuisde naar een nieuw, grotendeels circulair gebouwd schoolgebouw en de nieuwkomersklas Goudvink is gestart voor leerlingen die nog niet voldoende Nederlands spreken om regulier onderwijs te volgen.
Sociaal domein blijft onder druk staan
Een deel van de inwoners heeft ondersteuning nodig. De uitgaven binnen het sociaal domein, en vooral voor jeugdhulp, blijven daarom hoog. De kosten voor ambulante jeugdhulp stijgen sterker dan begroot. Uitgangspunt blijft dat jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo beschikbaar zijn voor inwoners die deze hulp nodig hebben.
Financiële stand van zaken 2026 en verder
Tegelijk met de jaarrekening heeft het college de bestuursrapportage 2026 vastgesteld. De bestuursrapportage sluit met een negatief begrotingsresultaat van € 1,5 miljoen. Na het vaststellen van de begroting 2026 zijn er in 2026 raadsbesluiten genomen voor € 30.000 (negatief) tot het moment van opstellen van de bestuursrapportage 2026. Na verwerking van de bestuursrapportage 2026 is het verwachte begrotingssaldo 2026 € 1,5 miljoen (negatief). De belangrijkste afwijkingen zijn het verhogen van de middelen voor jeugdhulpverlening en het toevoegen van budget voor vervanging door langdurige ziekte en moeilijk in te vullen vacatures.
Vorige week heeft het college de Kaderbrief 2027-2030 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste financiële en maatschappelijke ontwikkelingen voor de komende jaren. De financiële vooruitzichten laten zien dat de gemeente, net als veel andere gemeenten, vanaf 2028 te maken krijgt met oplopende structurele tekorten.
Omdat 2026 een verkiezingsjaar is en een nieuwe gemeenteraad onlangs een raadsprogramma heeft vastgesteld, is gekozen voor een beleidsarme kaderbrief. Nieuwe beleidskeuzes laat het college over aan de nieuwe raad en het nieuwe college.
Wethouder Jacco Bartelds: "Door verschillende meevallers hebben we in 2025 geld over. Desondanks zijn de meeste ambities en voorgenomen activiteiten behaald. Met het positieve resultaat is de financiële gezondheid van de gemeente verder verbeterd en staan we sterker om de te verwachte tekorten in de jaren 2026 en verdere jaren op te vangen.”
Vervolg
Het college heeft de jaarstukken 2025, de bestuursrapportage 2026 en de kaderbrief 2027-2030 aan de raad aangeboden. De raad bespreekt de aarstukken 2025 en de kaderbrief 2027-2030 tijdens de beeldvormende vergadering van 25 juni en de bestuursrapportage 2026 tijdens de beeldvormende vergadering van maandag 29 juni. De oordeelsvormende vergadering is op 6 juli. De besluitvormende vergadering staat gepland op 9 juli.