Utrechtse Heuvelrug verwacht positief financieel resultaat 2025
Onze gemeente verwacht dat het financiële resultaat over 2025 positiever uitvalt dan eerder gedacht. In plaats van een tekort van € 1,7 miljoen is er nu een overschot van ongeveer € 0,8 miljoen. Dat blijkt uit de financiële afwijkingenrapportage 2025 die het college aan de gemeenteraad aanbiedt.
Het positieve resultaat is vooral het gevolg van hogere inkomsten uit het gemeentefonds en voordelen door hogere belastingopbrengsten en vrijval van stelposten en verzekeringsbudgetten. Tegelijkertijd zijn er ook tegenvallers, zoals lagere inkomsten uit kabels en leidingen en de regionale uitvoering van werk en inkomen (RDWI). Voordeel uit de afrekening van de rijkssubsidies voor de opvang van Oekraïners in de jaren 2022 tot en met 2024 wordt direct in de reserve nieuwkomers gestort.
Wethouder financiën Rob Jorg: “Het is mooi dat het verwachte resultaat voor 2025 verandert van een verlies van €1,7 naar een overschot van €0,8 miljoen. Daarnaast verwachten we dat de meeste plannen en voornemens van 2025 uitgevoerd worden. Dat is beide goed nieuws. Dit resultaat is het gevolg van meevallers en tegenvallers over de volle breedte van de begroting. De grootste meevallers betreffen betalingen vanuit het Rijk die deels voorzien waren en nu werkelijkheid worden. Dit verbetert de huidige financiële gezonde positie van de gemeente verder. Voor de jaren vanaf 2028 blijft de financiële situatie onverminderd zorgelijk vanwege de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk op de gemeentelijke budgetten. Of dat werkelijkheid wordt is aan het nieuwe kabinet.”
De financiële afwijkingenrapportage is de laatste tussenrapportage van het jaar en geeft een actueel beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hiermee kan de raad de begroting vaststellen op basis van de laatste inzichten en voorkomt de gemeente dat onrechtmatigheden in de jaarrekening ontstaan.
Vervolg
De gemeenteraad bespreekt de financiële afwijkingenrapportage op 8 december (beeld- en oordeelsvorming) en neemt op 15 december een besluit. De volledige rapportage is vanaf 19 november beschikbaar op onze website.